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宁波市旅游局2014年部门决算
发布机构:宁波旅游网平台  发布时间:2015-09-30  作者:
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一、宁波市旅游局概况
  ㈠主要职能
  1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和促进旅游业发展的政策;起草本市旅游行政(行业)管理的地方性法规、规章草案和规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。
  2、研究制定全市旅游业发展的中长期规划、发展战略、产业政策和工作目标,并监督实施;统筹协调全市旅游业发展;负责全市旅游资源普查和规划,指导各类旅游资源、旅游新业态的开发利用和监督管理;负责全市旅游景区和旅游度假区的开发利用、经营活动的监督管理;负责全市风景名胜区旅游行业管理工作;指导全市旅游区域、旅游产品的规划开发;综合协调假日旅游、红色旅游发展;负责全市旅游区(点)质量等级审批工作。
  3、负责旅游经济强市建设的综合协调和推进工作;负责监测全市旅游经济运行;负责全市旅游统计及行业信息发布;负责旅游安全的综合协调和监督管理;负责编制全市旅游发展资金预算,配合有关部门做好旅游业各类专项资金的管理工作,促进旅游业引入社会投资和利用外资工作。
  4、负责全市国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发,负责全市旅游整体形象的对外宣传推广;负责旅游业的对外交流与合作;负责指导全市旅游信息化建设。
  5、负责全市旅游行业管理和标准化推广工作,组织制定旅游行业管理标准规范,并组织实施;指导全市旅游行业精神文明和诚信体系建设;指导县(市)区旅游工作和旅游行业协会工作;会同有关部门指导旅游商品、旅游纪念品的开发。
  6、负责旅游行政执法,监督管理旅游市场秩序和服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益;指导旅游质量监督工作,规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为。
  7、制定并组织实施全市旅游人才规划,指导和协调旅游行业人才资源开发工作;指导全市旅游行业的培训教育工作;负责全市旅游行业岗位资格考试认证初审工作,会同有关部门实施旅游从业人员的职业资格标准和职业等级标准;指导旅游院校做好旅游人才的培养工作。
  8、承办市政府交办的其他事项。
  ㈡部门决算单位构成
  宁波市旅游局2014年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共3个,其中:行政单位1个,为宁波市旅游局;参公事业单位1个,为宁波市旅游质量监督管理所;全额拨款事业单位1个,为宁波旅游形象推广中心。
  二、宁波市旅游局2014年部门决算情况说明
  ㈠2014年部门总收支决算情况
  2014年当年收入合计5591.97万元,其中:财政拨款5276.82万元,政府性基金预算财政拨款5万元,其他收入310.15万元,上年结转719.34万元,2014年部门收入总计6311.31万元。
  2014年当年总支出5822.92万元,其中:文化体育与传媒支出5万元,社会保障和就业支出212.05万元,节能环保支出1.94万元,农林水事务支出2.04万元,资源勘探电力信息等事务支出5万元,商业服务业等事务支出4965.62万元,住房保障支出92.81万元,其他支出538.46万元,结转下年488.39万元(含决算结余分配)。
  ㈡2014年部门财政拨款支出决算情况
  当年财政拨款支出5284.46万元,其中:公共预算财政拨款支出5279.46万元,政府性基金预算财政拨款支出5万元。
  1、按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出5万元,社会保障和就业支出212.05万元,节能环保支出1.94万元,农林水事务支出2.04万元,资源勘探电力信息等事务支出5万元,商业服务业等事务支出4965.62万元,住房保障支出92.81万元。
  2、按支出用途分类,包括基本支出1190.4万元,项目支出4094.06万元。
  ㈢部门“三公”经费公共财政预算拨款支出情况
  宁波市旅游局2014年“三公”经费支出决算175.12万元,
  比上年增加41.85万元,增加31.4%。其中:
  1、因公出国(境)经费:2014年安排因公出国(境)经费支出95.55万元,比上年增加49.42万元,增加107.13%。主要用于局机关及下属决算单位人员随国家局、省局促销、中东欧旅游合作、港澳台推广、欧洲宁波周活动等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。2014年因公出国(境)团组数8个,其中自己组团数6个,因公出国(境)人次数25人。增加的主要原因是落实中东欧旅游交流活动,对港澳台地区进行促销推广活动等。
  2、公务用车购置费:2014年安排公务用车购置支出19.91万元(含购置税等附加费用),比上年增加19.91万元,主要用于市旅游质量监督管理所经批准购置的执法用车,公务用车购置数1辆,增加的主要原因是报废更新。
  3、公务用车运行费:2014年安排公务用车运行费支出21.46万元,比上年减少0.85万元,减少3.81%,主要用于公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,严格控制公务用车的运行费用。
  4、公务接待费:2014年安排公务接待费支出38.2万元,比上年减少26.63万元,减少41.08%。主要用于接待媒体、旅行商采风踩线、各地旅游局来甬促销等公务接待支出,其中国内接待费31.24万元,国内公务接待批次172个,国内公务接待人次2170人,减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  三、名词解释
  1、财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  3、上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
  4、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  5、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  6、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  7、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
  8、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
  9、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
  10、节能环保支出:反映政府节能环保支出。具体包括:环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。
  11、农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。
  12、资源勘探电力信息等事务支出:反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括:资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
  13、商业服务业等事务支出:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
  14、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
  15、其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。


2014决算.xls
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